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蚌埠市工商业联合会2018年度部门预算情况

发布时间:2018-02-07    来源:    点击:342

      一、部门概况

(一)主要职能

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发[2010]16号文件)及中华全国工商业联合会章程,工商联主要职责是:

1、围绕中心,引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

2、服务大局,为非公有制企业提供民商事纠纷仲裁、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、政策和信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

3、履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善。

4、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者;树立中国特色社会主义共同理想,在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

5、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立义利兼顾、以义为先理念,加强企业文化建设,积极参与光彩事业、“新徽商回报社会感恩行动”及其他社会慈善事业,自觉履行社会责任。

(二)单位基本情况

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

蚌埠市工商业联合会

行政单位

全额拨款

13 

14 

4 

(三)年度主要工作

1开展民营经济大调研;

2、履行参政议政职能;

3、组织民营企业培训工作;

4、开展就业和保障工

5、招商引资

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,蚌埠市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市工商联2018年收支总预算318.49万元,收入包括一般公共预算拨款收入318.49万元,支出包括:一般公共服务支出274.60万元、社会保障和就业支出21.76万元,医疗卫生与计划生育支出10.98万元,住房保障支出11.14万元。

蚌埠市工商联2018年度收入预算318.49万元,其中一般公共预算拨款收入318.49万元,比2017年预算减少40.71万元,下降11.33%,下降的原因主要是:离退休人员费用减少。

2018年度支出预算318.49万元,比2017年预算减少40.71万元,下降11.33%,下降的原因主要是:离退休人员费用减少。其中基本支出安排164.49万元,占比51.65%;项目支出154万元,占比48.35%

(二)财政拨款收支预算总体情况

蚌埠市工商联2018年度财政拨款收入预算318.49万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入318.49万元,上年结转0万元,政府性基金预算当年收入0万元,上年结转0万元。财政拨款支出预算318.49万元,其中一般公共服务支出274.60万元、社会保障和就业支出21.76万元,医疗卫生与计划生育支出10.98万元,住房保障支出11.14万元。

(三)一般公共预算拨款情况

蚌埠市工商联2018年度一般公共预算拨款318.49万元,其中一般公共服务274.60万元,占比86.22%,社会保障和就业21.76万元,占比6.83%,医疗卫生与计划生育支出10.98万元,占比3.45%,住房保障支出11.14万元,占3.50%具体情况如下:

1、“一般公共服务”2018年预算安排274.60万元,比2017年预算增加8.02万元,增长3.01%,增长原因主要是目标任务增加,其中:“行政运行”预算120.60万元,主要用于保障市工商联正常运转的支出;“一般行政管理事务”预算127.15万元,主要用于党派活动费、服务非公经济发展及“百企帮百村”等;其他民主党派及工商联事务支出26.85万元,主要用于对个人及家庭的补助支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排21.76万元,比2017年预算减少47.15万元,下降68.42%,下降原因主要是离退休人员费用减少,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算1.18万元,主要用于市工商联离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.57万元,主要用于市工商联机关人员养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”2.01万元,主要用于市工商联机关人员职业年金支出。。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排10.98万元,比2017年预算减少0.59万元,下降5.10%,下降原因主要是人员减少,其中:“行政单位医疗”预算10.98万元,主要用于市工商联医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排11.14万元,比2017年预算减少1.00万元,下降8.24%,下降原因主要是人员减少,其中:“住房公积金”预算11.14万元,主要用于市工商联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

蚌埠市工商联2018年度一般公共预算基本支出164.49万元,其中,工资福利支出140.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.82万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助2.42万元,主要包括:离休费、生活补助等。

(五)政府性基金预算收支情况

市工商联2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

    市工商联2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市工商联2018机关运行经费财政拨款预算21.82万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算减少3.66万元,下降14.36%

(二)政府采购情况。蚌埠市工商联2018年政府采购预算总额0万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市工商联2018年政府购买服务预算总额0万元。

(四)预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市工商联项目支出按规定设置绩效目标,2018年实行绩效目标管理的项目2个,其中党派活动费项目绩效目标情况为:参政议政、工商联组织建设,涉及财政拨款预算2万元;服务非公经济发展及“百企帮百村”等经费项目绩效目标为:为非公经济服务和扶贫工作,涉及财政拨款预算10万元。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市工商联共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

       四、名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附件:蚌埠市工商业联合会2018年部门预算公开表.zip

     蚌埠市工商业联合会国有资本经营预算表.zip

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